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深圳一般納稅人做賬報稅的具體流程

文章關鍵詞：記賬報稅更新時間：2022-05-27 11:50:13 編輯作者：護航財稅閱讀次數：52898

[導讀]：通常來說公司都是按月進行報稅，從當月的月初就開始抄稅入，選擇抄稅處理，再選擇本期的資料，確認后發票抄稅辦理成功，一般情況下，抄稅日期為每月8日以前，增值稅報稅日期為10日以前，所得稅為15日以前。深圳一般納稅人可以通過稅控盤進行抄報稅處理，或者直接到辦稅廳抄報，向稅務機關上傳上月開.票數據。

相信大家都知道，公司注冊下來是小規模，需要申請才能升級為一般納稅人的，有的是直接注冊，有的是后期業務上來以后才申請的，很多公司因為經營需要，從一開始都是注冊一般納稅人的，無論是什么公司，只要注冊好以后都要按時做賬報稅的哦，如果公司不按時繳納稅款后果很嚴重。護航財稅為大家總結的深圳一般納稅人做賬報稅的具體流程，一般納稅人做賬的步驟跟小規模的是有所不同的，一起跟護航財稅來研究一下吧！

雖然各行業和各地區的一般納稅人稅率計算不盡相同，但是正常來講，所有公司的納稅流程在全國幾乎都是一致的。

深圳代理記賬5.png

深圳一般納稅人做賬報稅的具體流程：

1、抄稅報稅

通常來說公司都是按月進行報稅，從當月的月初就開始抄稅入，選擇抄稅處理，再選擇本期的資料，確認后發票抄稅辦理成功，一般情況下，抄稅日期為每月8日以前，增值稅報稅日期為10日以前，所得稅為15日以前。深圳一般納稅人可以通過稅控盤進行抄報稅處理，或者直接到辦稅廳抄報，向稅務機關上傳上月開.票數據。

2、打印銷項報表

企業完成抄稅后就要進行銷項報表清單的打印，先選擇發票資料查詢打印，再選擇發票種類、月份、所屬稅期，就可以打印銷項報表了。

3、報稅和納稅申報

一般納稅人需登錄網上申報軟件進行網上申報。我們可以通過稅務部門的網上納稅申報系統，將已經在主管稅務機關認證過的相關發票數據導入系統。如果有其他扣稅憑證數據，則需要手工錄入。在此之后，網上申報系統會生成納稅申報資料，我們需要將其導出并加以保存。需要注意的是，如果有稅款產生，則需要在網上申報系統里面進行繳款申請。

4、清卡

進入開.票系統，點擊遠程抄報稅查看目前報稅的情況，系統會彈出報稅結果查詢；然后再進入遠程報稅進行清卡操作，點擊確定即可。一般納稅人每個月做賬的先做的就是要根據原始憑證登記記賬憑證。當公司每發生一筆業務就要根據記賬憑證登記明細賬。在做記賬憑證的時候，一定要有簽字權力的人，比如經理簽字后才開始做，月末的時候編制科目匯總表登記總賬。

深圳一般納稅人做賬需要注意的問題：

1、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。

2、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發.票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。